Bijlage 5: Taakveldenoverzicht
Saldo | ||||||
Taakveld | Omschrijving | Primitieve | Begrotings | Najaars | Actuele | |
0. Bestuur en Ondersteuning | ||||||
0.1 | Bestuur | 2.373.621 | 48.930 | 44.750 | 2.467.301 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | -2.972.267 | -9.207.655 | -52.946 | -12.232.868 | |
0.2 | Burgerzaken | 437.780 | - | 199.814 | 637.594 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 841.029 | -231.248 | -646.615 | -36.834 | |
0.4 | Overhead | 14.235.210 | 516.419 | 364.287 | 15.115.916 | |
0.5 | Treasury | -270.926 | - | -56.034 | -326.960 | |
0.61 | OZB woningen | -5.511.254 | - | - | -5.511.254 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -5.656.945 | - | - | -5.656.945 | |
0.64 | Belasting overig | - | - | - | - | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -78.089.478 | -4.542.872 | -3.365.929 | -85.998.279 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 156.045 | - | - | 156.045 | |
0.81 | Onvoorziene lasten | 250.000 | -250.000 | - | - | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 150.000 | - | - | 150.000 | |
Totaal | -74.057.185 | -13.666.426 | -3.512.673 | -91.236.284 | ||
1. Veiligheid | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.637.613 | 130.596 | 5.484 | 2.773.693 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.087.516 | 20.320 | 107.549 | 1.215.385 | |
Totaal | 3.725.129 | 150.916 | 113.033 | 3.989.078 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7.207.943 | 656.041 | -152.648 | 7.711.336 | |
2.2 | Parkeren | 62.574 | 740 | - | 63.314 | |
2.3 | Recreatieve havens | 25.624 | 25.000 | - | 50.624 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 420.741 | - | -201 | 420.540 | |
Totaal | 7.716.882 | 681.781 | -152.849 | 8.245.814 | ||
3. Economie | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 146.452 | 1.565.703 | - | 1.712.155 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 250.000 | 612.208 | - | 862.208 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 931.045 | - | -29.499 | 901.546 | |
3.4 | Economische promotie | 51.207 | 252.890 | 113.150 | 417.247 | |
Totaal | 1.378.704 | 2.430.801 | 83.651 | 3.893.156 | ||
4. Onderwijs | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.228.103 | 598.388 | -312.416 | 3.514.075 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.910.822 | 610.530 | 13.345 | 2.534.697 | |
Totaal | 5.138.925 | 1.208.918 | -299.071 | 6.048.772 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 310.863 | 42.433 | - | 353.296 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.485.630 | 86.315 | 57.976 | 2.629.921 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.414.695 | 41.396 | 67.844 | 2.523.935 | |
5.4 | Kunst | 315.093 | -8.622 | -155 | 306.316 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 365.540 | 1.502.623 | - | 1.868.163 | |
5.6 | Media | 1.181.763 | - | - | 1.181.763 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.523.904 | 678.690 | 19.490 | 5.222.084 | |
Totaal | 11.597.488 | 2.342.835 | 145.155 | 14.085.478 | ||
6. Sociaal domein | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.866.223 | 421.204 | 25.080 | 4.312.507 | |
6.2 | Wijkteams | 2.397.043 | 35.735 | 28.355 | 2.461.133 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 3.116.981 | 60.000 | 217.500 | 3.394.481 | |
6.4 | Begeleide participatie | 7.141.834 | - | 632.599 | 7.774.433 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.884.845 | - | 93.266 | 2.978.111 | |
6.6 | Materiële voorzieningen | 1.296.422 | 220.800 | - | 1.517.222 | |
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | 7.270.051 | 26.800 | 126.200 | 7.423.051 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 11.795.962 | - | 40.000 | 11.835.962 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 244.350 | - | -155.486 | 88.864 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.135.000 | 83.900 | - | 1.218.900 | |
Totaal | 41.148.711 | 848.439 | 1.007.514 | 43.004.664 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | 1.793.202 | 160.000 | 12.073 | 1.965.275 | |
7.2 | Riolering | -1.029.723 | 42.416 | 46.933 | -940.374 | |
7.3 | Afval | -1.710.252 | 475.000 | 183.767 | -1.051.485 | |
7.4 | Milieubeheer | 1.890.113 | 108.341 | -115 | 1.998.339 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -10.619 | - | -2.508 | -13.127 | |
Totaal | 932.721 | 785.757 | 240.150 | 1.958.628 | ||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | ||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.241.724 | 281.182 | -49.954 | 1.472.952 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | - | -403.155 | -203 | -403.358 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.157.468 | 6.184.978 | -327.552 | 7.014.894 | |
Totaal | 2.399.192 | 6.063.005 | -377.709 | 8.084.488 | ||
9. Kostenplaatsen | ||||||
9.9 | Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Totaal | - | - | - | - | ||
Totale Saldo | -19.433 | 846.026 | -2.752.799 | -1.926.206 | ||