In de begroting zijn kapitaallasten geraamd van investeringen. Actualisering van de plannen laat o.a. zien dat een aantal investeringen later starten en/of later worden opgeleverd. Hierdoor verschuiven de afschrijvingslasten naar een later jaar en ontstaat voor 2020 in de overhead een incidenteel voordeel van € 130.310. |
|---|
Bij de opmaak van de jaarrekening 2019 zijn balansposten opgenomen. Dit wordt gedaan omdat de werkelijke baten en/of lasten op dat moment nog niet bekend zijn. Het betreft hier bijvoorbeeld diensten, die wel zijn geleverd in 2019, maar de factuur is nog niet ontvangen. We nemen dan in 2019 een balanspost op. In 2020 blijkt dat de werkelijk baten en lasten afwijken van de in 2019 opgenomen balanspost. Dit levert in 2020 een éénmalig voordeel op van € 4.766. |
Door de digitalisering van historische archieven stijgen de kosten voor opslag van het historische archief. Er is een aanvullend budget nodig van € 8.337. |
Door extra inhuur van externe medewerkers is bij de uitvoering van het Sociaal Domein over geheel 2020 sprake van hoger dan verwachte kosten. Dit komt onder andere door stijging van het aantal meldingen, ziekte van medewerkers en overheveling van werk vanuit de sociale teams. Hierdoor is naar verwachting over geheel 2020 een aanvullend budget nodig van € 308.031. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve sociaal domein, waarbij € 238.600 ten laste van programma 6 en € 69.431 ten laste van de overhead komt. |
Gelet op de maatregelen om verspreiding van het Corona virus in te dammen, heeft de directie, naast de toen geldende adviezen van het RIVM, medewerkers op 11 maart 2020 gevraagd om thuis te werken. De verwachting is dat medewerkers voor een deel van hun tijd structureel thuis (moeten) blijven werken. De Regeling vergoeding thuiswerken maakt het medewerkers mogelijk om bepaalde voorzieningen aan te schaffen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden thuis. De regeling vergoeding thuiswerken brengt niet gebudgetteerde kosten met zich mee. Uitgaande van maximaal circa 400 medewerkers x € 750, - in een periode van drie jaar, is in totaal maximaal € 300.000, -. Dat is gemiddeld maximaal € 100.000, - per jaar. Een deel van de dekking van dit bedrag kan worden gevonden in het budget van de tegemoetkoming reiskosten voor woon-werkverkeer. Wanneer één dag in de week wordt thuisgewerkt gaat het om een bedrag van € 48.000. Het restant ad. € 52.000 voor 2020 komt ten laste van het rekeningresultaat. |
