De eikenprocessierups zorgt jaarlijks voor overlast. Niet in te schatten is hoe groot de overlast zal zijn in een betreffend jaar. Een groot aantal eikenbomen is succesvol preventief behandeld. Op basis van meldingen worden overlast veroorzakende nesten op de overige locaties op gemeentegrond opgeruimd. Hiervoor is het beschikbare budget dit jaar niet voldoende. Aanvullend budget van € 20.000 is noodzakelijk. |
|---|
In de begroting zijn kapitaallasten geraamd van investeringen. Actualisering van de plannen laat o.a. zien dat een aantal investeringen later starten en/of later worden opgeleverd. Hierdoor verschuiven ook de afschrijvingslasten naar een later jaar en ontstaat voor programma 1 een incidenteel voordeel van € 8.078 |
Bij de opmaak van de jaarrekening 2019 zijn balansposten opgenomen. Dit wordt gedaan omdat de werkelijke baten en/of lasten op dat moment nog niet bekend zijn. Het betreft hier bijvoorbeeld diensten, die wel zijn geleverd in 2019, maar de factuur is nog niet ontvangen. We nemen dan in 2019 een balanspost op. In 2020 blijkt dat de werkelijk baten en lasten afwijken van de in 2019 opgenomen balanspost. Dit levert voor programma 1 in 2020 een éénmalig voordeel op van € 40.782. |
De voorraad strooizout is momenteel op peil en het budget voor aankoop zout kan daarom incidenteel worden afgeraamd met € 15.000. |
In verband met het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor het perceel achter Enserweg 16 te Ens en het huisvesten van 300 arbeidsmigranten ter plaatse moet voor de huisvestingslocatie riolering aangelegd worden. Voor de aanleg van de riolering worden civieltechnische en installatietechnische (advies)werkzaamheden uitgewerkt in bestek en tekeningen. De voorbereidingskosten ad € 30.000 worden gedekt uit de reserve beleidsplan. |
Mede vanwege een aantal (grotere) vergunningaanvragen moeten we in 2020 extra inhuren. Deze inhuurkosten worden gedekt uit hogere legesinkomsten. Het gaat o.a. leges op zonneweides en appartementencomplexen die in de begroting 2020 qua inkomsten leges niet waren voorzien. We schatten in dat we een budget voor externe inhuur nodig hebben van € 505.550. |
De realisatie van glasvezelverbinding op de bruggen is gerealiseerd mede door een bijdrage van € 42.500 in de onrendabele top van de provincie Flevoland. Deze bijdrage wordt alsnog geraamd in de programmabegroting en komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2020. |
Er worden aanpassingen gedaan aan het serverpark en de infra voor ICT ter plaatse van de Gemeentewerf en het Gemeentehuis. Voor betreffende werkzaamheden blijkt extra elektrisch vermogen noodzakelijk. Daarom zijn aanpassingen noodzakelijk ten aanzien van de stroomvoorziening van de gebouwen voor een bedrag van € 9.600. |
De huidige overeenkomst voor het verwerken van gft-e is per 30 juni 2020 geëindigd. Om de verwerking van het gft-e afval na juni 2020 te waarborgen heeft de gemeente, in overleg met Orgaword, besloten een overbruggingsovereenkomst af te sluiten voor de duur van 18 maanden. In de tussenliggende periode heeft de gemeente tijd om, samen met Dronten, Lelystad en Urk, een nieuwe Europese aanbesteding voor het verwerken van het gft-e afval op te starten en in de markt te zetten. De nieuwe overbruggingsovereenkomst is € 7,66 per ton duurder en komt op € 56,50. Voor 2020 is hiervoor een aanvullend budget van € 24.000 noodzakelijk. |
